Public · Exemple 01
Exécution budgétaire
Suivre l’engagement du budget par politique publique, face aux objectifs votés par l’assemblée.
- Période
- Exercice 2025
- Outil
- Power BI
- Sources
- Budget voté, engagements, mandats
- Données
- Valeurs illustratives (fictives)
Le besoin
- 01Où en est l’engagement du budget, politique par politique ?
- 02Quelles politiques publiques s’écartent de l’objectif voté ?
- 03Les délais de paiement des fournisseurs restent-ils sous contrôle ?
Le tableau de bord.
Budget 2025 — Vue d’ensembleDonnées fictives
| Budget voté | 12,4 M€ |
| Taux d’engagement | 80 % |
| Délai moyen de paiement | 24 jours |
| Mandaté | 58 % |
| Engagé | 22 % |
| Disponible | 20 % |
| Voirie | 86 % | 90 % |
| Écoles | 78 % | 80 % |
| Culture | 57.99999999999999 % | 75 % |
| Sport | 91 % | 85 % |
| Action sociale | 52 % | 80 % |
Ce que les données révèlent
Trois constats, trois décisions.
i.
Deux politiques en retrait
Culture et action sociale restent nettement sous leur objectif d’engagement : un point d’attention avant la décision modificative.
ii.
Le sport au-delà de l’objectif
L’enveloppe est engagée plus vite que prévu : à surveiller pour éviter un dépassement en fin d’exercice.
iii.
Un cinquième du budget disponible
La part non engagée permet d’arbitrer en connaissance de cause, avec des chiffres partagés par tous.